budget_2017
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення сесії Стягайлівської сільської ради «Про сільський бюджет на 2017 рік»
Основні показники соціально-економічного розвитку сільського
бюджету Стягайлівської сільської ради на 2017 рік
На території сільської ради функціонує фельдшерський пункт,сільська бібліотека.
На території сільської ради працює приватний підприємець –
ПП «Шелест Л.В.» - магазин.
Працює одна інвесторна компанія ТОВ «С-Буда-Агростандарт» та СТОВ імені Чкалова , які обробляють 886 га землі.
Доходи
Формування показників сільського бюджету здійснено на основі змін до
Податкового та Бюджетного кодексів, реформи міжбюджетних відносин, скасування місцевих зборів,скорочення кількості податків шляхом їх об’єднання, встановлення нових нормативних відрахувань податку на доходи фізичних осіб
Доходна частина сільського бюджету складає 831400грн.,у тому числі доходи загального фонду 819900 грн.,спеціального-11500 грн.,інші субвенції- 19900 грн.
Активізувалась робота сільської ради щодо надання в оренду земельних ділянок,посилення контролю за повнотою надходження орендної плати та земельного податку,.Перезаключені договори оренди землі з ставкою не менш ніж 5%.
Загальний обсяг доходів загального фонду сільського бюджету на 2017 рік складає
819900 грн.,з них 19900 грн. інша субвенція.
Основним бюджетоутворюючим показником є «Земельний податок з юридичних осіб»
500 000 грн.платником податку є НПП «Деснянсько-Старогутський».
«Орендна плата з юридичних осіб» 270 000грн. (платники ТОВ «С-Буда - Агростандарт», СТОВ ім..Чкалова).
270 000грн. (платники ТОВ «С-Буда - Агростандарт», СТОВ ім..Чкалова).
До складу доходів включено « Рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів». 10 000 грн Платники податку є Агролісгосп та НПП «Деснянсько-Старогутський».
У 2017 році до сільського бюджету податок на доходи фізичних осіб надходити не буде,згідно змін до Бюджетного кодексу.
У 2017 році до загального фонду сільського бюджету передбачається надходження
трансфертів у вигляді іншої субвенції 19900 грн.
Загальна сума надходжень спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік складає 11500 грн.
в тому числі 10500грн.- власні надходження (самооподаткування) та надходження від
господарської діяльності;
1000 грн. –по договорам про соціально-економічне співробітництво;
Видатки
Видатки загального фонду сільського бюджету визначені з врахуванням змін до Бюджетного кодексу.Відповідно до законодавства з районного бюджету буде здійснено
фінансування клубних закладів за рахунок іншої субвенції.
Видаткову частину сільського бюджету сформовано в сумі 831400 грн.,у тому числі видатки загального фонду - 426512 грн.,спеціального – 11500грн.
Видатки на заробітну плату розраховані по всіх галузях,виходячи із штатної чисельності з урахуванням динаміки підвищення заробітної плати,передбаченої держбюджетом : з 1 січня 2017 року -3200грн.,
По функції 010116 «Органи місцевого самоврядування» -370475 грн
«Заробітна плата « - 287717 грн.
«Нарахування на з/п» 63298 грн.
«Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» - 4500 грн.
«Оплата послуг ( крім комунальних) -9860грн.
«Видатки на відрядження»-2000грн
« Оплата електроенергії» - 2500 грн.
« Інші поточні видатки» - 600 грн.
По функції 100203 «Благоустрій міст,сіл,селищ»- 36137 грн.
«Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» - 7137грн.
«Оплата послуг ( крім комунальних) -19000 грн
«Оплата електроенергії» - 10000 грн.
По функції 110204 «Палаци і будинки культури,клуби,інші заклади клубного типу»-
19900 грн.
«Заробітна плата» - 10577 грн.
«Нарахування на з/п» - 7023грн
«Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» - 2300 грн.
По спеціальному фонду видатки складають:
По функції 100203 «Благоустрій міст,сіл,селищ»- 500 грн.
«Предмети,матеріали,обладнання та інвентар»- 500 грн
По функції 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» - 10000 грн.
«Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» - 500 грн.
« Оплата електроенергії» - 8500 грн.
« Інші поточні видатки» - 100 грн.
По функції 240900 « Цільові фонди,утворені Верховною Радою Автономної
Республіки Крим ,органами місцевого самоврядування і місцевими органами
виконавчої влади» - 1000 грн.
«Предмети,матеріали,обладнання та інвентар»- 400 грн
«Оплата послуг ( крім комунальних) – 600 грн
Із загального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету(бюджет розвитку) передаються кошти у сумі 393388 грн на реконструкцію вуличного водогону та капітального ремонту вулиць.
Головний бухгалтер Л.М.Стасьок
| Додаток № 1 до рішення _______________ради "Про Стягайлівський сільський бюджет на 2017__ рік" |
|||||
| Проект доходів Стягайлівського сільського бюджету на 2017 рік | |||||
| (тис. грн.)/грн. | |||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 10000000 | Податкові надходження | 800 000,0 | 800 000,0 | ||
| 13000000 | Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів | 10 000,0 | 10 000,0 | ||
| 13010200. | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,заготовленої в порядку рубок головного користування | 10 000,0 | 10 000,0 | ||
| 18000000 | Місцеві податки | 790 000,0 | 790 000,0 | ||
| 18010100 | Податок на майно | 770 000,0 | 770 000,0 | ||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 500 000,0 | 500 000,0 | ||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 270 000,0 | 270 000,0 | ||
| 18050000 | Єдиний податок | 20 000,0 | 20 000,0 | ||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередні(звітний рік)дорівнює або перевищує 75відсотків | 20 000,0 | 20 000,0 | ||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередні(звітний рік)дорівнює або перевищує 75відсотків | 20 000,0 | 20 000,0 | ||
| 2000000 | Неподаткові надходження | 10 500,0 | 10 500,0 | ||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 10 500,0 | 10 500,0 | ||
| 25010100 | Плата за послуги,що надаються бюджетними установами,згідно з іх основною діяльністю | 500,0 | 500,0 | ||
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від (додаткової) господарської діяльності | 10 000,0 | 10 000,0 | ||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | ||||
| …. | …. | ||||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 19 900,0 | 19 900,0 | ||
| 41000000 | Від органів державного управління | 19 900,0 | 19 900,0 | ||
| 41030000 | Субвенції | 19 900,0 | 19 900,0 | ||
| 4103500 | Інші субвенції | 19 900,0 | 19 900,0 | ||
| 42000000 | Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій | ||||
| 50000000 | Цільові фонди | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
| 50110000 | Цільові фонди,утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
| Всього доходів | 831 400,0 | 819 900,0 | 11 500,0 | ||
|
Додаток № 2 |
|||||||
|
Проект фінансування Стягайлівського сільського бюджету на 2017__ рік |
|||||||
|
(тис. грн.)/грн. |
|
||||||
|
Код |
Найменування |
Всього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||
|
Всього |
в т.ч. бюджет розвитку |
||||||
|
|
Загальне фінансування |
|
-393 388,0 |
393 388,0 |
393388 |
||
|
400000 |
Фінансування за борговими операціями |
|
|
|
|
||
|
401000 |
Запозичення |
|
|
|
|
||
|
401100 |
Внутрішні запозичення |
|
|
|
|
||
|
401200 |
Зовнішні запозичення |
|
|
|
|
||
|
402000 |
Погашення |
|
|
|
|
||
|
402100 |
Внутрішні зобов'язання |
|
|
|
|
||
|
402200 |
Зовнішні зобов'язання |
|
|
|
|
||
|
… |
… |
|
|
|
|
||
|
600000 |
Фінансування за активними операціями |
|
-393 388,0 |
393 388,0 |
393388 |
||
|
601000 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
|
|
|
|
||
|
601200 |
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
|
|
|
|
||
|
601220 |
Придбання цінних паперів |
|
|
|
|
||
|
602000 |
Зміни обсягів бюджетних коштів |
|
-393 388,0 |
393 388,0 |
393388 |
||
|
602100 |
На початок періоду |
|
|
|
|
||
|
602400 |
Кошти,одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду |
|
-393 388,0 |
393 388,0 |
393388 |
||
| Додаток № 3 до рішення Стягайлівської сільської ради "Про сільський бюджет на 2017__ рік" |
||||||||||||||||
| ПРОЕКТ РОЗПОДІЛУ видатків _Стягайлівського сільського бюджету на 2017__ рік |
||||||||||||||||
| (тис. грн.)/грн. | ||||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ |
Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||||
| 0100000 | Стягайлівська сільська рада (головний розпорядник) | |||||||||||||||
| 01000 | Державне управління | 370 475,0 | 370 475,0 | 287 717,0 | 2 500,0 | 370 475,0 | ||||||||||
| 010116 | 0111 | Органи місцевого самоврядування | 370 475,0 | 370 475,0 | 287 717,0 | 2 500,0 | 370 475,0 | |||||||||
| … | 100000… | Житлово-комунальне господарство | 36 137,0 | 36 137,0 | 10 000,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 8 500,0 | 46 637,0 | |||||||
| 100202 | 0620 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 10 000,0 | 10 000,0 | 8 500,0 | 10 000,0 | ||||||||||
| 100203 | 0620 | Благоустрій міст,сіл,селищ | 36 137,0 | 36 137,0 | 10 000,0 | 500,0 | 500,0 | 36 637,0 | ||||||||
| 110000 | Культура і мистецтво | 19 900,0 | 19 900,0 | 10 577,0 | 19 900,0 | |||||||||||
| 110204 | 0828 | Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу | 19 900,0 | 19 900,0 | 10 577,0 | 19 900,0 | ||||||||||
| 150101 | Капітальні вкладення | 210 196,0 | 210 196,0 | 210 196,0 | 210 196,0 | |||||||||||
| … | 170703 | Видатки на проведення робіт,повязаних із будівництвом,реконструкцією та утриманням автомобільних доріг | 183 192,0 | 183 192,0 | 183 192,0 | 183 192,0 | ||||||||||
| 240000 | Цільові фонди | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||
| 240900 | 0133 | Цільові фонди,утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||
| Всього | 426 512,0 | 426 512,0 | 298 294,0 | 12 500,0 | 404 888,0 | 11 500,0 | 8 500,0 | 393 388,0 | 393 388,0 | 831 400,0 | ||||||
| 1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. | ||||||||||||||||
| Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | ||||||||||||||||
| 2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | ||||||||||||||||
| 3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами). | ||||||||||||||||
